專屬對接團(tuán)隊服務(wù)：云內(nèi)控為每個行政事業(yè)單位配備專屬的咨詢服務(wù)對接團(tuán)隊，團(tuán)隊成員涵蓋內(nèi)控管理**、熟悉行業(yè)業(yè)務(wù)的顧問以及具備信息技術(shù)知識的人員等多領(lǐng)域?qū)I(yè)人才。這些團(tuán)隊全程跟進(jìn)單位的內(nèi)控管理咨詢項目，隨時與單位各層級人員保持密切溝通，能快速響應(yīng)單位提出的疑問、需求和建議，提供一對一的貼心服務(wù)，確保定制化方案能切實落地實施。共同參與方案制定：邀請行政事業(yè)單位的相關(guān)管理人員和業(yè)務(wù)骨干共同參與內(nèi)控管理咨詢方案的制定過程，充分聽取他們的意見和想法，讓他們從自身工作實際出發(fā)，對方案提出修改和完善建議。比如在制定****的預(yù)算內(nèi)控管理方案時，與財務(wù)人員、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人一起研討，使方案既能符合內(nèi)控專業(yè)要求，...

我們深知行政事業(yè)單位對于時間效率的重視，所以我們的內(nèi)控軟件具備快速部署與實施的特點。憑借專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊和成熟的實施流程，能在短時間內(nèi)完成軟件在單位的安裝、調(diào)試以及與現(xiàn)有系統(tǒng)的對接工作，讓單位盡快投入使用，開始享受內(nèi)控管理帶來的便利。同時，在實施過程中會盡量減少對單位正常工作的干擾，保障單位業(yè)務(wù)的連續(xù)性，確保單位能迅速提升內(nèi)控管理水平，實現(xiàn)管理效能的快速提升。我們始終把售后服務(wù)放在重要位置，為行政事業(yè)單位提供***、持續(xù)性的質(zhì)量服務(wù)。在軟件使用過程中，一旦單位遇到任何技術(shù)問題、功能疑問或者有新的需求，我們的售后團(tuán)隊會***時間響應(yīng)，通過電話、在線客服、上門服務(wù)等多種方式及時解決問題。并且定期回訪...

云內(nèi)控公司的內(nèi)控軟件系統(tǒng)在行政事業(yè)單位的對外合作項目管理中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在合作項目洽談階段，系統(tǒng)幫助單位對合作方的資質(zhì)、信譽(yù)、實力等進(jìn)行***考察，協(xié)助簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、經(jīng)費(fèi)分擔(dān)等關(guān)鍵條款。項目實施過程中，能實時監(jiān)控項目進(jìn)度、質(zhì)量以及經(jīng)費(fèi)使用情況，確保合作按計劃推進(jìn)。對于合作成果的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用，也能依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行合理分配收益，保障單位的合法權(quán)益。云內(nèi)控公司以其軟件系統(tǒng)，讓單位的對外合作項目更加順利、高效，降低合作風(fēng)險，實現(xiàn)合作共贏。云內(nèi)控助力單位加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理，提高資源利用效率，推動單位創(chuàng)新發(fā)展，適應(yīng)新時代發(fā)展要求。高等院校內(nèi)控信息化培訓(xùn)服務(wù)***...

鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道作為基層行政單位，事務(wù)繁雜但又關(guān)乎民生福祉，內(nèi)控管理不容忽視。云內(nèi)控公司的內(nèi)控軟件系統(tǒng)貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的實際工作場景，在財政資金使用方面，系統(tǒng)可以清晰地劃分各類資金的用途，如惠民補(bǔ)貼發(fā)放、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金等，通過嚴(yán)格的審核流程和公示機(jī)制，確保資金準(zhǔn)確無誤地發(fā)放到**手中，防止出現(xiàn)冒領(lǐng)、截留等情況。同時，它還能幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道實現(xiàn)對農(nóng)村集體資產(chǎn)的有效監(jiān)管，維護(hù)集體利益。云內(nèi)控公司憑借其內(nèi)控軟件系統(tǒng)，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道提升管理效能，更好地服務(wù)基層**。創(chuàng)新進(jìn)取的云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊，為單位內(nèi)部控制建設(shè)注入新活力！內(nèi)部控制控制活動公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見**問題。一、“三重一大”議事決策機(jī)制重復(fù)上會情形普遍實務(wù)中大...

高校社團(tuán)豐富了學(xué)生的課余生活，其管理也要遵循內(nèi)控規(guī)范。社團(tuán)成立時，需向?qū)W校相關(guān)部門提交詳細(xì)的社團(tuán)章程、活動計劃以及負(fù)責(zé)人信息等申請材料，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可組建。在社團(tuán)活動組織方面，提前報備活動方案，包括活動內(nèi)容、時間、地點、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，由學(xué)校社團(tuán)管理部門審批，確?；顒臃蠈W(xué)校規(guī)定和育人目標(biāo)。經(jīng)費(fèi)管理上，設(shè)立**賬戶或?qū)ｍ椆芾?，收支要有清晰記錄，接受學(xué)校財務(wù)監(jiān)督，且活動結(jié)束后要及時進(jìn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)算。同時，學(xué)校定期對社團(tuán)進(jìn)行考核評估，引導(dǎo)社團(tuán)健康發(fā)展，發(fā)揮其在學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)中的積極作用。知識培訓(xùn)是保持單位內(nèi)部控制有效性和適應(yīng)性的關(guān)鍵要素之一。內(nèi)控信息化建設(shè)如何推進(jìn)深知每個行政事業(yè)單位都有其獨特性，我們...

云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊貼合業(yè)務(wù)流程設(shè)計：根據(jù)單位具體的業(yè)務(wù)流程來定制內(nèi)控管理咨詢方案。以高校的科研經(jīng)費(fèi)管理為例，會按照不同學(xué)科、不同級別科研項目的實際開展步驟，設(shè)計從經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)支出審批到結(jié)題審計等各環(huán)節(jié)的詳細(xì)流程，確保每一筆經(jīng)費(fèi)都能在符合科研規(guī)律且嚴(yán)格管控的軌道上使用。對于醫(yī)院的醫(yī)療物資采購流程，會結(jié)合其采購頻率、物資種類、庫存管理要求等因素，定制包括供應(yīng)商篩選、招投標(biāo)、驗收等環(huán)節(jié)的專屬流程，很大程度契合醫(yī)院實際運(yùn)營情況，提高管理效率并降低風(fēng)險。優(yōu)化內(nèi)控評價方法，能提高評價準(zhǔn)確性；優(yōu)化內(nèi)控評價方法，能保障單位安全穩(wěn)定。公立醫(yī)院內(nèi)控軟件工具行政事業(yè)單位的運(yùn)營必須嚴(yán)格依法依規(guī)，我們的內(nèi)控管理咨詢及...

云內(nèi)控的內(nèi)控管理服務(wù)不僅局限于制度和軟件層面，還能促進(jìn)行政事業(yè)單位的文化建設(shè)與管理理念更新。通過引入科學(xué)、規(guī)范的內(nèi)控理念，引導(dǎo)單位全體員工樹立正確的風(fēng)險意識、責(zé)任意識和協(xié)作意識，營造積極向上、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的工作氛圍，如在高校形成尊重學(xué)術(shù)規(guī)范、合理使用科研經(jīng)費(fèi)的風(fēng)氣，在醫(yī)院打造以患者為中心、注重醫(yī)療質(zhì)量的文化。這種文化和理念的更新，將從根本上推動單位管理水平的提升，使單位更具凝聚力和發(fā)展活力。我們的內(nèi)控管理咨詢及軟件能幫助行政事業(yè)單位優(yōu)化資源配置。通過對內(nèi)外部資源的***梳理，分析各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對資源的需求情況，如人力、物力、財力等，然后依據(jù)單位的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展重點，合理調(diào)配資源。例如幫助****將財政...

高校后勤服務(wù)涉及師生的衣食住行等方方面面，內(nèi)控規(guī)范保障其規(guī)范運(yùn)作。在餐飲服務(wù)方面，從食材采購源頭抓起，選擇有資質(zhì)的供應(yīng)商，嚴(yán)格檢驗食材質(zhì)量，建立索證索票制度，確保師生飲食安全。宿舍管理上，制定完善的入住、退宿流程，加強(qiáng)對宿舍設(shè)施的日常維護(hù)和安全檢查，及時解決學(xué)生遇到的生活問題。校園環(huán)境維護(hù)中，規(guī)范保潔、綠化等工作的外包流程，監(jiān)督外包單位的服務(wù)質(zhì)量，定期考核評估。此外，在水電暖等能源管理上，安裝智能計量設(shè)備，分析能耗情況，制定節(jié)能措施，降低運(yùn)營成本。通過這些內(nèi)控舉措，讓后勤服務(wù)更加高效、安全、舒適，為師生營造良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境，提升高校的整體服務(wù)形象。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊，用智慧開啟單位內(nèi)控新征程！科...

高校學(xué)生資助工作承載著教育公平與幫扶困難學(xué)生的重要使命，在內(nèi)控規(guī)范下有諸多要點需把控。首先，在資助政策宣傳上，要通過多渠道，如校園官網(wǎng)、班級群、宣傳欄等，確保每位學(xué)生知曉各類資助項目、申請條件及流程。在資格認(rèn)定環(huán)節(jié)，建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍藱C(jī)制，要求學(xué)生提交詳實的家庭經(jīng)濟(jì)情況證明材料，由班級輔導(dǎo)員初審、院系復(fù)核，再聯(lián)合學(xué)校相關(guān)部門進(jìn)行**終審核，防止不符合條件的學(xué)生冒領(lǐng)資助。資金發(fā)放過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定渠道和方式，確保足額、及時發(fā)放到受助學(xué)生手中，同時做好發(fā)放記錄，便于追溯查詢。通過完善的內(nèi)控，讓資助工作真正惠及有需要的學(xué)生，助力他們順利完成學(xué)業(yè)。行政事業(yè)單位內(nèi)控能提升單位的社會責(zé)任感嗎？福建公立醫(yī)院內(nèi)...

云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊貼合業(yè)務(wù)流程設(shè)計：根據(jù)單位具體的業(yè)務(wù)流程來定制內(nèi)控管理咨詢方案。以高校的科研經(jīng)費(fèi)管理為例，會按照不同學(xué)科、不同級別科研項目的實際開展步驟，設(shè)計從經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)支出審批到結(jié)題審計等各環(huán)節(jié)的詳細(xì)流程，確保每一筆經(jīng)費(fèi)都能在符合科研規(guī)律且嚴(yán)格管控的軌道上使用。對于醫(yī)院的醫(yī)療物資采購流程，會結(jié)合其采購頻率、物資種類、庫存管理要求等因素，定制包括供應(yīng)商篩選、招投標(biāo)、驗收等環(huán)節(jié)的專屬流程，很大程度契合醫(yī)院實際運(yùn)營情況，提高管理效率并降低風(fēng)險。加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)，能增強(qiáng)單位凝聚力。中小學(xué)校內(nèi)控軟件方案費(fèi)用高校對外合作項目日益增多，如與企業(yè)聯(lián)合開展科研合作、與國外高校進(jìn)行學(xué)術(shù)交流等，內(nèi)控...

高校內(nèi)部控制需要健全的監(jiān)督與評價機(jī)制來確保其有效性。按照內(nèi)控規(guī)范，高校應(yīng)設(shè)立專門的內(nèi)控監(jiān)督部門，如紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)合審計機(jī)構(gòu)，定期對各部門、各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，查看是否存在制度執(zhí)行不到位、流程不規(guī)范等問題。同時，構(gòu)建科學(xué)合理的評價指標(biāo)體系，從內(nèi)控環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等多個維度，對高校整體內(nèi)控水平進(jìn)行量化評價。根據(jù)評價結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議并督促相關(guān)部門落實整改，形成一個動態(tài)的、閉環(huán)的內(nèi)控管理模式，不斷完善高校內(nèi)控體系，保障高校各項工作在規(guī)范有序的軌道上健康發(fā)展。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊確保單位內(nèi)控體系科學(xué)完善。福建風(fēng)險內(nèi)控咨詢在行政事業(yè)單位中，信...

醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（七）醫(yī)療醫(yī)療活動本身具有較高的風(fēng)險性，患者對醫(yī)療服務(wù)的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和管理水平來提高患者滿意度，增強(qiáng)自身的競爭力。在醫(yī)療領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷，可以從以下幾個方面入手：1.醫(yī)療質(zhì)量評估：通過醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)分析、病歷審查等方式，評估醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全控制情況。2.醫(yī)療流程審查：對掛號、就診、檢查、***、出院等醫(yī)療服務(wù)流程進(jìn)行梳理，檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制。3.患者滿意度調(diào)查：了解患者對醫(yī)療服務(wù)的滿意度，從側(cè)面反映醫(yī)院醫(yī)療內(nèi)控的效果。開展醫(yī)療領(lǐng)域的內(nèi)控診斷，有助于醫(yī)院更好地適應(yīng)醫(yī)療**的要求，落實相關(guān)政策，確保醫(yī)院在**過程中能夠?qū)崿F(xiàn)可持...

公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見**問題。二、難以辨別內(nèi)部控制評價與風(fēng)險評估的關(guān)系實務(wù)中，我們普遍發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院難以辨別內(nèi)部控制評價與風(fēng)險評估的關(guān)系。盡管有些公立醫(yī)院內(nèi)部審計部門同步開展了內(nèi)部控制評價與風(fēng)險評估工作，但也難以劃分二者的區(qū)別，普遍認(rèn)為風(fēng)險評估只是需要指出問題對應(yīng)的風(fēng)險，在方法上無本質(zhì)差異。從大部分醫(yī)院內(nèi)部審計部門開展工作的效果來看，無論是內(nèi)部控制評價還是風(fēng)險評估，普遍還是圍繞業(yè)務(wù)層面六大項內(nèi)容開展，**以財務(wù)收支事項為主。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊，用智慧和汗水為單位鑄就堅實的內(nèi)部控制堡壘！內(nèi)控系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢在行政事業(yè)單位中，信息透明至關(guān)重要。云內(nèi)控的內(nèi)控管理咨詢及軟件能有效促進(jìn)這一點，無論是**的**...

對于行政事業(yè)單位而言，提供高質(zhì)量的公共服務(wù)是**職責(zé)，云內(nèi)控的內(nèi)控管理服務(wù)和軟件能有效保障這一點。通過對服務(wù)流程的規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控以及服務(wù)人員的激勵等方面的內(nèi)控措施，確保****能高效準(zhǔn)確地為**辦事，醫(yī)院能提供質(zhì)量安全的醫(yī)療服務(wù)，高校能輸出高質(zhì)量的教育成果，科研單位能產(chǎn)出有價值的科研成果等。同時，通過內(nèi)控軟件收集服務(wù)對象的反饋數(shù)據(jù)，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，提升單位在社會公眾心中的滿意度，樹立良好的社會形象。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊以創(chuàng)新思維解決內(nèi)部控制難題，帶領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流！公立醫(yī)院內(nèi)控服務(wù)價錢近年來，多地公安廳創(chuàng)新了自己的內(nèi)控理念和模式，以資金管理為源頭，健全制度規(guī)范，完善工作流程，搭建內(nèi)控平臺，實現(xiàn)...

高校心理健康教育關(guān)乎學(xué)生的身心健康與成長成才，內(nèi)控規(guī)范保障其有效開展。學(xué)校需配備專業(yè)的心理健康教師隊伍，制定嚴(yán)格的教師準(zhǔn)入、培訓(xùn)和考核機(jī)制，確保師資質(zhì)量。在咨詢服務(wù)環(huán)節(jié)，建立完善的預(yù)約、咨詢記錄及保密制度，保障學(xué)生隱私。開展心理健康普查時，科學(xué)設(shè)計問卷，規(guī)范數(shù)據(jù)收集、分析流程，準(zhǔn)確掌握學(xué)生心理狀況。針對存在心理問題的學(xué)生，制定個性化的干預(yù)方案，且在轉(zhuǎn)介、跟蹤等過程中做好記錄與溝通協(xié)調(diào)，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)控，營造良好的校園心理環(huán)境，助力學(xué)生積極面對學(xué)習(xí)生活。重視內(nèi)控評價結(jié)果，能改進(jìn)管理不足；重視內(nèi)控評價結(jié)果，能提高效益。事業(yè)單位內(nèi)控軟件咨詢方案高校校園安全保衛(wèi)工作是校園穩(wěn)定的重要防線，內(nèi)控機(jī)制保障其有...

在醫(yī)療行業(yè)競爭日益激烈、監(jiān)管要求不斷提高以及醫(yī)院自身運(yùn)營管理復(fù)雜度持續(xù)攀升的背景下，醫(yī)院開展內(nèi)控診斷，尤其是對內(nèi)控環(huán)境的診斷顯得尤為關(guān)鍵。醫(yī)院開展內(nèi)控診斷時，針對內(nèi)控環(huán)境第一步可以通過問卷調(diào)查，如設(shè)計問卷，涵蓋醫(yī)院文化、員工對內(nèi)控的認(rèn)知等，了解員工對內(nèi)控環(huán)境的看法和態(tài)度。第二步可以通過訪談，與管理層、各部門負(fù)責(zé)人及員工**交流，評估醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工是否明確合理。第三步則是進(jìn)行文檔審查，比如查看醫(yī)院組織架構(gòu)圖、崗位說明書等文件，檢查是否與實際運(yùn)行相符。若內(nèi)控環(huán)境存在缺陷，可能導(dǎo)致決策失誤、職責(zé)不清、員工行為失范等問題，因此對內(nèi)控環(huán)境進(jìn)行深入診斷成為醫(yī)院強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)的首要任務(wù)。云內(nèi)控咨詢...

高?？蒲泄ぷ髋畈l(fā)展，科研經(jīng)費(fèi)內(nèi)控管理不容忽視。按照內(nèi)控規(guī)范要求，首先在科研項目立項時，要組織**對項目的可行性、經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理性等進(jìn)行嚴(yán)格評審，確保項目有價值且預(yù)算精細(xì)，避免經(jīng)費(fèi)虛高申報。經(jīng)費(fèi)到賬后，要設(shè)立單獨賬戶或?qū)ｍ椆芾?，清晰記錄每一筆收支。對于經(jīng)費(fèi)支出，細(xì)化分類，像設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，各有其明確的支出范圍和審批流程，例如購買大型科研設(shè)備需經(jīng)過設(shè)備采購部門招標(biāo)、科研團(tuán)隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)以及財務(wù)合規(guī)審查。同時，加強(qiáng)對科研經(jīng)費(fèi)使用的績效評估，看是否產(chǎn)出預(yù)期科研成果，通過完善的內(nèi)控機(jī)制，保障科研經(jīng)費(fèi)?？?*，提高資金使用效益，推動高?？蒲兴讲粩嗵嵘?，激發(fā)科研人員創(chuàng)新活力。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊，匯聚精...

云內(nèi)控的內(nèi)控管理咨詢及軟件致力于幫助行政事業(yè)單位優(yōu)化現(xiàn)有流程。云內(nèi)控通過深入分析各業(yè)務(wù)流程的繁瑣環(huán)節(jié)、效率瓶頸等問題，提出切實可行的優(yōu)化建議并在軟件中加以實現(xiàn)。比如簡化****的審批流程，減少不必要的簽字蓋章環(huán)節(jié)，提高辦事速度；優(yōu)化高校的設(shè)備采購流程，縮短采購周期，降低采購成本。云內(nèi)控讓單位的各項工作能夠更加流暢、高效地開展，釋放更多人力、物力資源投入到**業(yè)務(wù)中，云內(nèi)控提升單位整體的競爭力和服務(wù)能力。強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控，能優(yōu)化資源配置?？蒲袡C(jī)構(gòu)內(nèi)控信息化服務(wù)費(fèi)用醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（七）醫(yī)療醫(yī)療活動本身具有較高的風(fēng)險性，患者對醫(yī)療服務(wù)的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務(wù)...

事業(yè)單位財務(wù)人員尤其是會計人員常聽到“追你的責(zé)”，工作中戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。那么哪些行為會被追責(zé)呢？查看紀(jì)監(jiān)部門通報案例發(fā)現(xiàn)，事業(yè)單位基層財務(wù)人員常觸犯職務(wù)侵占罪、挪用資金罪和玩忽職守罪。前兩種是主動作為，后一種是工作中不作為、疏忽。職務(wù)侵占罪和挪用資金罪常同時出現(xiàn)，財務(wù)人員需克制貪欲，不打單位公款主意。如株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處財政所吳某某是一名有著14年工作經(jīng)驗的“老出納”，因為業(yè)務(wù)熟、口碑好，退休后被單位返聘。在工作中吳某某迷戀上了炒股、炒期貨導(dǎo)致巨額虧損，為了彌補(bǔ)虧損及滿足個人***消費(fèi)，她利用兼任多單位財務(wù)會計職務(wù)及掌握銀行密鑰的便利作案，在7年間從負(fù)責(zé)管理的各類單位公賬中挪用公款累計超過...

公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見**問題。四、尚未識別內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位并建立崗位責(zé)任制實務(wù)中，公立醫(yī)院普遍難以厘清內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位的含義，醫(yī)院科室內(nèi)部對于崗位的設(shè)置更多是按照人員勝任能力進(jìn)行設(shè)置，即因人設(shè)崗，而且往往未根據(jù)崗位明確崗位職責(zé)并設(shè)定崗位職責(zé)說明書。盡管部分醫(yī)院基于上級主管部門要求對重點環(huán)節(jié)、重點崗位進(jìn)行了規(guī)范，也**是將該要求嵌入到現(xiàn)有崗位設(shè)置體系中，未真正實現(xiàn)“按事設(shè)崗、因崗擇人、崗員相配”。此外，針對內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位定期輪崗的要求，部分醫(yī)院也存在因梯隊斷檔未及時輪崗且未開展審計的情形。憑借豐富的實踐經(jīng)驗和強(qiáng)大的專業(yè)能力，云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊為客戶打造量身定制的內(nèi)部控制方案！山東內(nèi)控培訓(xùn)心得體會我...

財務(wù)人員在年底時需完成的工作任務(wù)越來越多。這些任務(wù)包括現(xiàn)金核對、資產(chǎn)盤點、往來賬項核對、內(nèi)部控制督導(dǎo)評價、內(nèi)部審計專項檢查等等工作。一項項工作伴隨著熱浪向我們財務(wù)科的小伙伴們襲來！這惱人的內(nèi)控，怎么就落到我們財務(wù)頭上了呢？這***個問題就出來了，為什么要做內(nèi)控？內(nèi)控是**要求的、財政部門推動的工作。財政部文件上寫的很明白，財政預(yù)算批復(fù)、審計局年終審計、紀(jì)委巡查、組織部考核干部等等都要與內(nèi)控掛起鉤來。不做內(nèi)控，財政和審計部門會直接找我們財務(wù)科麻煩，紀(jì)委巡查組會直接拿單位一把手是問，單位領(lǐng)導(dǎo)回過頭來肯定不會給我們財務(wù)好臉色。既然如此，還是做吧！加強(qiáng)內(nèi)控評價建設(shè)，能提升單位形象；加強(qiáng)內(nèi)控評價建設(shè)，能...

基于***的現(xiàn)狀診斷結(jié)果，國有企業(yè)需精心謀劃內(nèi)部控制體系的頂層設(shè)計。國有企業(yè)推動內(nèi)部控制體系建設(shè)的第二個步驟：強(qiáng)化組織保障，健全內(nèi)控組織體系。建議企業(yè)實施內(nèi)部控制體系建設(shè)應(yīng)健全內(nèi)控組織體系，強(qiáng)化組織保障。完善法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會、董事會、黨委會、監(jiān)事會和經(jīng)理層各自權(quán)責(zé)清晰，邊界明確。明確專門的內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)可在董事會下設(shè)立風(fēng)險管理委員會，并在風(fēng)險管理委員會下設(shè)立專門的內(nèi)控歸口管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本企業(yè)內(nèi)控體系的建設(shè)、執(zhí)行、監(jiān)督評價及整改落實。設(shè)置專業(yè)的內(nèi)控管理崗位。各部門負(fù)責(zé)人是本部門的內(nèi)控負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)和監(jiān)督本部門內(nèi)控工作的開展。各部門應(yīng)配備專人或?qū)徹?fù)責(zé)組織開展本部門的內(nèi)控工作。設(shè)置**...

****招商引資全過程的風(fēng)險把控，項目談判。**在項目談判過程中需多方面把控風(fēng)險，以實現(xiàn)高效、合法、可持續(xù)的招商引資。具體如下：一、清楚項目總體目標(biāo)及細(xì)分量化，讓招商工作人員“言之有物”，向投資者驗證項目可行性，明確項目“是什么、能怎樣、怎么做”。二、明確政策底線，不輕易承諾。避免因內(nèi)部職責(zé)不清等出現(xiàn)違法超權(quán)限承諾，為后續(xù)項目實施消除隱患。三、“一事一議”“一企一策”重大項目談判，優(yōu)惠獎勵政策應(yīng)與地方稅收貢獻(xiàn)掛鉤考核，明確違約責(zé)任，堅持可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，扶持政策合法合規(guī)。四、非重大項目按普惠制政策談判，避免“一事一議”常態(tài)化。五、新項目引進(jìn)與舊項目退出切割，分開談判舊項目合同解除和新項目扶持政策...

收支管理是醫(yī)院財務(wù)管理的**內(nèi)容之一，直接關(guān)系到醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況和可持續(xù)發(fā)展能力。隨著醫(yī)療市場的競爭加劇和醫(yī)保政策的不斷調(diào)整，要求醫(yī)院在提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的同時，合理控制醫(yī)療費(fèi)用，這就需要醫(yī)院加強(qiáng)對收支的管理和控制。1、數(shù)據(jù)分析：分析醫(yī)院收入、支出的財務(wù)數(shù)據(jù)，查看收入是否及時足額入賬，支出是否合理、合規(guī)。2、流程審查：對收費(fèi)、退費(fèi)、報銷等收支流程進(jìn)行詳細(xì)審查，檢查關(guān)鍵控制點的設(shè)置和執(zhí)行情況。3、憑證抽查：隨機(jī)抽取收支憑證，檢查憑證的真實性、合法性和完整性，核實收支的準(zhǔn)確性。通過內(nèi)控診斷加強(qiáng)對收支的管理和監(jiān)督，對于保障醫(yī)院資金安全和合理使用具有重要意義。加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控監(jiān)督，能提高執(zhí)行力度...

**的招商引資工作，直接關(guān)系到地方產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，是推進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)聚集及人才引進(jìn)的重要抓手。近年來，因部分招商引資項目存在投資實力名不副實，**風(fēng)險控制缺位項目進(jìn)展不佳，以及給予的優(yōu)惠政策因不合規(guī)而無法兌現(xiàn)等問題，極易引發(fā)后續(xù)審計及巡視整改風(fēng)險，且不能實現(xiàn)招引目的。因此，我們特意整理了**招商引資中各過程的風(fēng)險把控點，***講***點：項目談判的風(fēng)險把控之前期對接項目談判首先應(yīng)注重和做好前期對接和法律法規(guī)政策梳理的前期準(zhǔn)備工作，然后才能進(jìn)入項目的實質(zhì)談判。在前期對接過程中，應(yīng)做好以下幾項工作：1.嚴(yán)格按產(chǎn)業(yè)規(guī)劃抉擇，圍繞扶持產(chǎn)業(yè)招商目標(biāo)，不符合規(guī)劃的堅決放棄。2.對投資主體作盡職調(diào)...

****招商引資全過程的風(fēng)險把控，項目談判。**在項目談判過程中需多方面把控風(fēng)險，以實現(xiàn)高效、合法、可持續(xù)的招商引資。具體如下：一、清楚項目總體目標(biāo)及細(xì)分量化，讓招商工作人員“言之有物”，向投資者驗證項目可行性，明確項目“是什么、能怎樣、怎么做”。二、明確政策底線，不輕易承諾。避免因內(nèi)部職責(zé)不清等出現(xiàn)違法超權(quán)限承諾，為后續(xù)項目實施消除隱患。三、“一事一議”“一企一策”重大項目談判，優(yōu)惠獎勵政策應(yīng)與地方稅收貢獻(xiàn)掛鉤考核，明確違約責(zé)任，堅持可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，扶持政策合法合規(guī)。四、非重大項目按普惠制政策談判，避免“一事一議”常態(tài)化。五、新項目引進(jìn)與舊項目退出切割，分開談判舊項目合同解除和新項目扶持政策...

****招商引資全過程的風(fēng)險把控，法律法規(guī)及政策梳理。招商引資應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)進(jìn)行，要注意項目的合規(guī)性審查，因此，有必要做好前期法律法規(guī)及政策梳理準(zhǔn)備。具體應(yīng)做好以下工作：一是，**招商部門應(yīng)對現(xiàn)有法律法規(guī)和省市及地方**招商政策進(jìn)行***匯編整理，裝訂成冊。二是，**招商部門應(yīng)將已裝訂成冊的招商引資法律法規(guī)政策對招商工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其對招商法律法規(guī)政策了然于胸。在前期與投資者對接過程中，做到對投資主體的政策訴求及時正確解答，既體現(xiàn)**招商工作人員的整體素質(zhì)，又可防止承諾不合規(guī)的政策導(dǎo)致履行不能。否則，不利于項目的落地生根，而且影響**的招商引資環(huán)境。三是，將地方**裝訂成冊的匯編政策材料，及...

公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見**問題。二、難以辨別內(nèi)部控制評價與風(fēng)險評估的關(guān)系實務(wù)中，我們普遍發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院難以辨別內(nèi)部控制評價與風(fēng)險評估的關(guān)系。盡管有些公立醫(yī)院內(nèi)部審計部門同步開展了內(nèi)部控制評價與風(fēng)險評估工作，但也難以劃分二者的區(qū)別，普遍認(rèn)為風(fēng)險評估只是需要指出問題對應(yīng)的風(fēng)險，在方法上無本質(zhì)差異。從大部分醫(yī)院內(nèi)部審計部門開展工作的效果來看，無論是內(nèi)部控制評價還是風(fēng)險評估，普遍還是圍繞業(yè)務(wù)層面六大項內(nèi)容開展，**以財務(wù)收支事項為主。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊的專業(yè)優(yōu)勢體現(xiàn)在哪里呢？醫(yī)院內(nèi)控服務(wù)服務(wù)多少錢內(nèi)部控制里面它有七大應(yīng)用工具，***個應(yīng)用工具就是不相容職務(wù)的分離控制，這個在整個內(nèi)控里面是**基本的一個，但是也...

醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（八）科研科研活動需要大量的資源投入和科學(xué)的管理，為確?？蒲许椖康捻樌麑嵤┖涂蒲谐晒馁|(zhì)量，開展內(nèi)控診斷有助于優(yōu)化科研管理流程，提高科研資源的利用效率，促進(jìn)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展。比如說1、對項目管理審查：審查科研項目的立項、實施、驗收等環(huán)節(jié)的管理情況，確?？蒲许椖堪从媱澾M(jìn)行。2、對經(jīng)費(fèi)使用檢查：檢查科研經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制、執(zhí)行和核算情況，防止經(jīng)費(fèi)濫用和浪費(fèi)。3、成果轉(zhuǎn)化評估：評估科研成果的轉(zhuǎn)化情況，看是否建立有效的激勵機(jī)制和轉(zhuǎn)化渠道。醫(yī)院的科研項目通常涉及大量的資金投入，包括科研經(jīng)費(fèi)的申請、使用和核算等環(huán)節(jié)?？蒲匈Y金的合理使用和合規(guī)管理是確?？蒲许椖宽樌M(jìn)行的重要保障。...

收支管理是醫(yī)院財務(wù)管理的**內(nèi)容之一，直接關(guān)系到醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況和可持續(xù)發(fā)展能力。隨著醫(yī)療市場的競爭加劇和醫(yī)保政策的不斷調(diào)整，要求醫(yī)院在提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的同時，合理控制醫(yī)療費(fèi)用，這就需要醫(yī)院加強(qiáng)對收支的管理和控制。1、數(shù)據(jù)分析：分析醫(yī)院收入、支出的財務(wù)數(shù)據(jù)，查看收入是否及時足額入賬，支出是否合理、合規(guī)。2、流程審查：對收費(fèi)、退費(fèi)、報銷等收支流程進(jìn)行詳細(xì)審查，檢查關(guān)鍵控制點的設(shè)置和執(zhí)行情況。3、憑證抽查：隨機(jī)抽取收支憑證，檢查憑證的真實性、合法性和完整性，核實收支的準(zhǔn)確性。通過內(nèi)控診斷加強(qiáng)對收支的管理和監(jiān)督，對于保障醫(yī)院資金安全和合理使用具有重要意義。加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控監(jiān)督，能保障制度落實...