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填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告時(shí),除了以上提到的注意事項(xiàng),還可以注意以下幾點(diǎn):理解填報(bào)要求:仔細(xì)研究相關(guān)的填報(bào)指南和要求,確保對每個(gè)字段和問題的理解正確。與實(shí)際情況相符:填報(bào)的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映單位的內(nèi)部控制情況,避免虛假或夸大的陳述。證據(jù)支持:對于填報(bào)的信息,盡量提供相關(guān)的證據(jù)和文件支持,以增加報(bào)告的可信度。內(nèi)部協(xié)調(diào)與溝通:與單位內(nèi)的各個(gè)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通,確保獲取準(zhǔn)確的信息。培訓(xùn)與指導(dǎo):對參與填報(bào)的人員進(jìn)行培訓(xùn),確保他們了解填報(bào)的要求和流程。定期審查與更新:定期審查和更新內(nèi)部控制報(bào)告,以反映單位內(nèi)部控制的變化和改進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向:注重對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的披露和說明,提出有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。內(nèi)部監(jiān)督與審計(jì):建立內(nèi)部監(jiān)督和審計(jì)機(jī)制,對填報(bào)過程進(jìn)行監(jiān)督和審查。簡化和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提高工作效率和內(nèi)控效果。江西內(nèi)控合規(guī)心得體會(huì)
公立醫(yī)院的成本管理是一個(gè)重要的課題呢,以下是一些關(guān)于公立醫(yī)院成本管理研究的重點(diǎn)方面:成本核算與分析:建立科學(xué)的成本核算方法,準(zhǔn)確計(jì)算醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)的成本,分析成本結(jié)構(gòu)和變化趨勢,為成本控制提供依據(jù)。資源優(yōu)化配置:研究如何合理分配人力、物力、財(cái)力等資源,提高資源利用效率,降低成本。成本控制策略:探討有效的成本控制措施,如采購管理、流程優(yōu)化、節(jié)能減排等,以減少不必要的成本支出??冃гu價(jià)與激勵(lì)機(jī)制:設(shè)計(jì)合理的績效評價(jià)指標(biāo),將成本管理與績效掛鉤,激勵(lì)員工積極參與成本控制工作。信息化管理系統(tǒng):利用信息技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析,提高管理效率和決策的科學(xué)性。戰(zhàn)略成本管理:結(jié)合醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略,制定長期的成本管理目標(biāo)和策略,確保成本管理與戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。經(jīng)驗(yàn)借鑒:通過與其他醫(yī)院進(jìn)行比較,學(xué)習(xí)和借鑒其成本管理的成功經(jīng)驗(yàn),不斷提升自身水平。醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與成本的平衡:在控制成本的同時(shí),確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不受影響,找到成本與質(zhì)量的平衡點(diǎn)。這些方面都是公立醫(yī)院成本管理研究中需要關(guān)注的重點(diǎn),通過深入研究和實(shí)踐,可以提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益浙江內(nèi)控制度建設(shè)明確內(nèi)控目標(biāo),引導(dǎo)行政事業(yè)單位發(fā)展方向。
我們內(nèi)控系統(tǒng)中的這個(gè)工程臺(tái)賬也太好用了吧!聽說一張工程臺(tái)賬可以看到項(xiàng)目下有多少個(gè)工程,每個(gè)工程的施工、監(jiān)理、招標(biāo)、測繪、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收評定等所有相關(guān)的合同!我們打開系統(tǒng)看看,比如鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)想看看今年環(huán)境整治有多少個(gè)項(xiàng)目,這里支持按照部門、建設(shè)性質(zhì)、項(xiàng)目類型、提交時(shí)間等等進(jìn)行篩選,看到這個(gè)項(xiàng)目下相關(guān)的工程合同都關(guān)聯(lián)起來了,包括每個(gè)合同的履約方、執(zhí)行進(jìn)度等。還可以直接點(diǎn)擊查看項(xiàng)目信息,包括相關(guān)附件,在線查閱。這個(gè)臺(tái)賬還可以導(dǎo)出成Excel,再也不用找財(cái)務(wù)找經(jīng)辦人做數(shù)據(jù)了,真的太好用了吧!
各位老師一提內(nèi)部控制我們想到的,可能都是財(cái)政部發(fā)的文件,比如行政事業(yè)單位規(guī)范試行、加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指導(dǎo)意見、各年內(nèi)控填報(bào)的通知啊、還有去年關(guān)于我們公立醫(yī)院的四部委聯(lián)合發(fā)文的《進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制的指導(dǎo)意見》。其實(shí)我們**衛(wèi)健委公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)(2021-2025年)和***辦公廳《關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》(**〔2021〕18號)都有說到內(nèi)部控制相關(guān)要求,比如四個(gè)能力提升行動(dòng)中的“實(shí)施醫(yī)院管理提升行動(dòng)”,要求各醫(yī)院提升醫(yī)院內(nèi)部管理規(guī)范化水平、健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度等等”都與我們內(nèi)部控制的建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容是高度一致的。還有近幾年國家衛(wèi)健委開展的經(jīng)濟(jì)管理年活動(dòng),提出的5方面24項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)要求,其中也明確重點(diǎn)圍繞成本管理、運(yùn)營管理、內(nèi)部控制、績效管理等薄弱環(huán)節(jié),堅(jiān)持補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng),健全全成本核算體系、運(yùn)營管理制度措施、內(nèi)部控制全流程體系等。以上這關(guān)于公立醫(yī)院***發(fā)展的文件,也更加說明公立醫(yī)院管理提升離不開健全的內(nèi)部控制體系。落實(shí)內(nèi)控責(zé)任,提高行政事業(yè)單位管理效能。
行政事業(yè)單位內(nèi)控指引是指導(dǎo)行政事業(yè)單位建立、健全內(nèi)部控制的重要文件。其主要內(nèi)容包括:明確內(nèi)控目標(biāo):確保單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整等。梳理業(yè)務(wù)流程:對單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理,找出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。建立風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制:定期評估風(fēng)險(xiǎn),采取相應(yīng)的控制措施。確定控制活動(dòng):如不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批等。加強(qiáng)信息溝通:保證信息在單位內(nèi)部及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督:設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)或人員,對內(nèi)控進(jìn)行監(jiān)督檢查。實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)控指引的意義在于:提高管理水平,保證單位各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。防范風(fēng)險(xiǎn),防止舞弊和**行為的發(fā)生。保障資產(chǎn)安全,提高資金使用效率。增強(qiáng)信息透明度,便于外部監(jiān)督。行政事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)內(nèi)控指引,結(jié)合自身實(shí)際情況,制定具體的內(nèi)部控制制度并嚴(yán)格執(zhí)行。加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),確保行政事業(yè)單位合規(guī)運(yùn)營。北京單位內(nèi)控制度
開展行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè),增強(qiáng)單位的運(yùn)行效率和透明度。江西內(nèi)控合規(guī)心得體會(huì)
從前,有一個(gè)單位面臨著諸多問題:預(yù)算超支、風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)、合同管理亂糟糟,項(xiàng)目進(jìn)度沒法看,流程混亂……然而,一次偶然的機(jī)會(huì),他們引入了內(nèi)控系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)就像一位智者,指引他們收支規(guī)劃,資金運(yùn)用合理,避免風(fēng)險(xiǎn)。又如一位嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟门?,確保流程規(guī)范,將各類規(guī)則內(nèi)嵌,自動(dòng)生成,工作有條不紊。合同、項(xiàng)目管理更是精細(xì)嚴(yán)謹(jǐn),工作效率大幅提升。風(fēng)險(xiǎn)防控更加得力,合規(guī)運(yùn)營有了保障。這個(gè)單位的故事告訴我們,一個(gè)好的內(nèi)控系統(tǒng)是多么重要!江西內(nèi)控合規(guī)心得體會(huì)